|
|
Faktúra |
DFE2022/68
|
Potraviny ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/27
|
Potraviny ŠJ
|
173,27 |
s DPH |
28.02.2022 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/57
|
Potraviny ŠJ
|
304,51 |
s DPH |
26.04.2022 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/92
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
331,38 |
s DPH |
29.06.2021 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - preprava žiakov
|
453,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
Zmluva |
VR-2025/7-ZŠ/12
|
Zmluva č. ZML/2025/1 o výkone dobrovoľníckej činnosti - Mgr. Dárius Heban
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
Dárius Heban |
PhDr. Daniela Hrehová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/6
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202426
|
1 900,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Ekofond SPP, n. o. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/135
|
Potraviny z dotácie ŠR + potraviny z dotácie
|
256,02 |
s DPH |
30.11.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/110
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
284,66 |
s DPH |
11.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/53
|
Potraviny ŠJ
|
79,08 |
s DPH |
17.04.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/157
|
Potraviny ŠJ
|
89,64 |
s DPH |
30.11.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/52
|
Potraviny ŠJ
|
734,06 |
s DPH |
13.04.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/51
|
Potraviny ŠJ
|
141,55 |
s DPH |
14.04.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/102
|
Potraviny ŠJ
|
118,87 |
s DPH |
10.07.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/103
|
Potraviny ŠJ
|
192,28 |
s DPH |
10.07.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/50
|
Potraviny ŠJ
|
216,91 |
s DPH |
06.04.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/107
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
943,53 |
s DPH |
04.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/108
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
777,01 |
s DPH |
07.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/113
|
Potraviny ŠJ
|
621,80 |
s DPH |
14.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/111
|
Potraviny ŠJ + dotácia ŠJ
|
70,21 |
s DPH |
11.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |