|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/3
|
Dodatok č. 002 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/5
|
Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-09-2024-02 - Ružbašská rajská záhrada
|
600,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Nadácia EKOPOLIS |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riadieľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Internet 1/2019
|
48,00 |
s DPH |
09.01.2019 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Kniha Stará Ľubovňa a okolie z neba - záloha
|
357,50 |
s DPH |
09.01.2019 |
CBS spol. s r. o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy |
Mgr. Valéria Pulščáková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - preprava žiakov
|
453,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
380,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
Peter Poliak |
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
2 167.00 |
s DPH |
23.01.2019 |
INVESTCOM s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/106
|
Potraviny z dotácie
|
632,01 |
s DPH |
04.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/86
|
Potraviny z dotácie
|
250,14 |
s DPH |
12.06.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/85
|
Potraviny z dotácie
|
319,76 |
s DPH |
08.06.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/83
|
Potraviny z dotácie
|
272,95 |
s DPH |
02.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/35
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
53,79 |
s DPH |
31.03.2021 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/37
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
176,60 |
s DPH |
31.03.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/84
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
256,93 |
s DPH |
16.06.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/87
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
26,37 |
s DPH |
19.06.2021 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/34
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
242,02 |
s DPH |
31.03.2021 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/85
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
153,47 |
s DPH |
16.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/83
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
53,40 |
s DPH |
10.06.2021 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/88
|
Potraviny z dotácie ŠR
|
66,17 |
s DPH |
22.06.2021 |
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |