|
Zmluva |
VR-2025/7-ZŠ/12
|
Zmluva č. ZML/2025/1 o výkone dobrovoľníckej činnosti - Mgr. Dárius Heban
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
Dárius Heban |
PhDr. Daniela Hrehová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/6
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202426
|
1 900,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Ekofond SPP, n. o. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/4
|
Zamestnávateľská zmluva s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
PhDr. Daniela Hrehoáv, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/93
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
212,47 |
s DPH |
30.06.2021 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/54
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
396,19 |
s DPH |
30.04.2021 |
BARVALO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/55
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
218,08 |
s DPH |
30.04.2021 |
Marcela Martinková |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/56
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
231,25 |
s DPH |
30.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/73
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
186,87 |
s DPH |
31.05.2021 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/74
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
263,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
4RAWER SR. s.r.o |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/36
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
344,22 |
s DPH |
31.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/78
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
411,07 |
s DPH |
31.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/86
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
116,04 |
s DPH |
16.06.2021 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/91
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
596,55 |
s DPH |
29.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/33
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
442,20 |
s DPH |
31.03.2021 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/100
|
Potraviny ŠJ z dotácie ŠR
|
297,90 |
s DPH |
30.06.2021 |
Marcela Martinková |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/93
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
365,25 |
s DPH |
26.06.2023 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/87
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
349,81 |
s DPH |
15.06.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/131
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
65,20 |
s DPH |
17.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/130
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
249,51 |
s DPH |
09.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/129
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
160,06 |
s DPH |
09.10.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |