|
Zmluva |
VR-2025/7-ZŠ/12
|
Zmluva č. ZML/2025/1 o výkone dobrovoľníckej činnosti - Mgr. Dárius Heban
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
Dárius Heban |
PhDr. Daniela Hrehová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy |
Mgr. Valéria Pulščáková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/6
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202426
|
1 900,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Ekofond SPP, n. o. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/5
|
Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-09-2024-02 - Ružbašská rajská záhrada
|
600,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Nadácia EKOPOLIS |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riadieľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/4
|
Zamestnávateľská zmluva s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
PhDr. Daniela Hrehoáv, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/3
|
Dodatok č. 002 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/10
|
Potraviny ŠJ
|
176,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/5
|
Potraviny ŠJ
|
264,84 |
s DPH |
31.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/6
|
Potraviny ŠJ + dotácia ŠR
|
1 264,52 |
s DPH |
31.01.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/7
|
Potraviny ŠJ
|
127,12 |
s DPH |
31.01.2023 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/8
|
Potraviny ŠJ
|
316,07 |
s DPH |
31.01.2023 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/9
|
Potraviny ŠJ
|
1 160,99 |
s DPH |
31.01.2023 |
BARVALO, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/13
|
Potraviny ŠJ
|
157,48 |
s DPH |
31.01.2023 |
DENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/11
|
Potraviny ŠJ
|
491,70 |
s DPH |
31.01.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/12
|
Potraviny ŠJ
|
73,06 |
s DPH |
31.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/3
|
Potraviny ŠJ
|
110,60 |
s DPH |
15.01.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/14
|
Potraviny ŠJ
|
239,74 |
s DPH |
31.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/15
|
Potraviny ŠJ
|
81,24 |
s DPH |
31.01.2023 |
GAS Familia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/16
|
Potraviny ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
Marcela Martinková |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/4
|
Potraviny ŠJ
|
829,97 |
s DPH |
18.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |