|
Zmluva |
VR-2025/7-ZŠ/12
|
Zmluva č. ZML/2025/1 o výkone dobrovoľníckej činnosti - Mgr. Dárius Heban
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
Dárius Heban |
PhDr. Daniela Hrehová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/6
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202426
|
1 900,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Ekofond SPP, n. o. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/5
|
Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-09-2024-02 - Ružbašská rajská záhrada
|
600,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Nadácia EKOPOLIS |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riadieľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/4
|
Zamestnávateľská zmluva s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
PhDr. Daniela Hrehoáv, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
VR-2024/29-ZŠ/3
|
Dodatok č. 002 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/171
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
345,17 |
s DPH |
04.12.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/165
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
164,17 |
s DPH |
04.12.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/166
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
334,07 |
s DPH |
11.12.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/167
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
695,39 |
s DPH |
05.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/168
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
92,61 |
s DPH |
07.12.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/169
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
199,13 |
s DPH |
07.12.2023 |
TIS, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/170
|
Potraviny ŠJ z dotácie
|
318,34 |
s DPH |
11.12.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/172
|
Potraviny ŠJ
|
48,37 |
s DPH |
15.12.2023 |
GAS Familia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/173
|
Potraviny ŠJ
|
98,86 |
s DPH |
20.12.2023 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/174
|
Potraviny ŠJ
|
201,70 |
s DPH |
21.12.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/175
|
Potraviny ŠJ
|
800,81 |
s DPH |
21.12.2023 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/176
|
Potraviny ŠJ + dotácia ŠJ
|
382,94 |
s DPH |
18.12.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/177
|
Potraviny ŠJ
|
658,11 |
s DPH |
21.12.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/134
|
Potraviny ŠJ
|
590,60 |
s DPH |
19.10.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/142
|
Potraviny ŠJ
|
149,26 |
s DPH |
27.10.2023 |
Marcela Martinková |
|
|
|
12.12.2023 |